目錄
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2021年度收入決算情況說明
（三）關于2021年度支出決算情況說明
（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
（十一）政府采購支出情況
（十二）機關運行經費支出情況
（十三）國有資產占用情況
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門評價項目績效評價結果
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
內蒙古醫科大學附屬醫院是內蒙古醫科大學的直屬附屬醫院。醫院始建于1958年，是內蒙古自治區最早建立的綜合性醫院之一，以學科齊全、技術力量雄厚、特色?？仆怀?、多學科綜合優勢強大享譽內蒙古，是一所承擔著醫療、急救、教學、科研、預防、保健和康復任務的三級甲等醫院。
我院是第一批內蒙古自治區住院醫師規范化培訓基地，作為內蒙古醫科大學第一臨床醫學院，承擔著臨床醫學、麻醉醫學、醫學影像學、口腔醫學等專業本科、研究生的學生管理和教學任務。
二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況
1.根據部門（單位）職責分工，本部門（單位）內設機構包括：開設住院病區70個，設有38個臨床科室，15個醫技科室，12個質量控制中心。醫院占地6.8萬平方米，開放床位3120張，有內科大樓（門診綜合樓）、外科大樓、保健大樓、體檢中心、臨床技能培訓中心等多個功能相對集中的樓體。
醫院有內蒙古自治區“產業創新人才團隊” 13個?，F有自治區科技廳重點實驗室有4個，自治區發改委工程研究中心2個，是內蒙古自治區科技廳保護性耕作工程技術研究中心和自治區分子與影像工程中心。
醫院現有國家臨床重點建設?？?個，分別是神經外科學、普通外科學和蒙醫科學。內蒙古自治區醫療衛生領先學科8個（普通外科學、婦科學、重癥醫學、口腔頜面外科學、蒙醫肺病學、麻醉學、放射腫瘤學、核醫學），自治區醫療衛生重點學科18個（皮膚與性病學、耳鼻咽喉科學、呼吸內科學、內分泌學、腎臟內科學、消化內科學、心血管內科學、風濕病學與自體免疫病學、神經外科學、胸外科學、兒科學、實驗診斷學——臨床檢驗學、超聲醫學、神經內科學、產科學、急診急救醫學、醫學影像學、臨床護理學），有自治區級的醫療質量管理和控制中心12個。
同時，醫院鼓勵支持各學科積極拓寬合作渠道，爭取自治區的支持政策，積極建立院士專家工作站，目前建有陳肇隆肝膽胰外科院士專家工作站，并組建了婦產科和神經外科?？坡撁?。
近年來，醫院積極推行醫改，承擔公立三級醫院的社會責任，先后與區內12個盟市的一百多個旗、縣、區二級醫院組成了以技術協作為主的“內蒙古醫科大學附屬醫院高層醫療協同體（集團醫院）成員醫院”，利用遠程會診和信息化手段，實現醫療數據共享和優質醫療資源縱向流動，每年為基層醫院進行各類技術培訓，培訓疫區人員200余人。截止目前，成員已達142家，并均已建立了“遠程醫療會診網絡”，與部分醫院實現了檢查結果互認。醫院設有城市醫聯體單位6家，醫院健康扶貧和對口支援旗縣級醫院4家。
本部門（單位）無下屬單位。
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2.從決算單位構成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：
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序號 |
單位名稱 |
|
1 |
內蒙古醫科大學附屬醫院 |
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
2021年度收入、支出決算總計318,821.47萬元。與年初預算317336.36萬元相比，收、支總計增加1,485.11萬元，增長了0.47%，變動原因：增長幅度不足百分之一，幅度在合理范圍內，2021年度疫情好于編制預算時的預期，所以收支略增長一點，其次總收支中的財政收支，在本年下半年有財政資金的追加，該追加資金未在年初預算中提現，造成年底總收支也相應的提高一些。
2021年度財政撥款收入、支出決算總計18,279.49萬元。與年初預算17,336.36萬元相比，收、支總計增加943.13萬元，增長5.44%，變動原因：“（2021年中央基建）內蒙古醫科大學附屬醫院腦血管疑難病癥診治能力提升工程項目（內財建【2021】897號）”項目、“醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養培訓)補助資金（內財社〔2021〕582號）”項目、“自治區廉政教育中心留置區醫務室醫療設備購置經費（內財社本級[2021]00022號）”等項目，是2021年中旬到下旬追加的財政項目資金，該追加資金未在年初預算中體現，導致本年實際預算數相比年初預算數高，相應的本年財政收支也高于年初預算。
二、關于2021年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2021年度收入總計318,821.47萬元，其中：本年收入合計303,295.12萬元，使用非財政撥款結余11,367.61萬元，年初結轉和結余4,158.74萬元；支出總計318,821.47萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余6.18萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加9,928.02萬元，增長了3.21%，主要原因：一是，較2020年相比全市乃至全區疫情有了根本緩解，就醫患者相比上年度有所增加，醫療收入相應有所增加，患者的增多也造成相應配套的醫療支出也相應增長；二是，本年度財政收支相比上年也有所增長，主要為：本年的“（中央基建）內蒙古醫科大學附屬醫院腦血管疑難病癥診治能力提升工程項目（內財建〔2020〕1015號、內財建【2021】897號）”項目，2021年度的收支就為約1.06億元，2020年度本項目收支數僅為684.28萬元；三是，隨著疫情的持續、防控的要求逐漸規范和嚴格，我單位的防控成本和支出日益增加。2021年我單位已經累計派出700余名醫護人員深入到本市173個核算采集點，助力全市核算采集工作，與此同時我院還派出醫療隊支援外省、本省外市、本市其他醫院的抗疫工作。這其中醫療人員的防護費用、人員補助、差旅費用等相比去年也有很大的增加。
（二）關于2021年度收入決算情況說明
本部門2021年度收入合計303,295.12萬元，其中：財政撥款收入18,269.48萬元，占6.02%；事業收入284,314.54萬元，占93.74%；其他收入711.10萬元，占0.23%。
圖1：收入決算圖
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（三）關于2021年度支出決算情況說明
本部門2021年度支出合計318,815.29萬元，其中：基本支出302,236.44萬元，占94.80%；項目支出16,578.85萬元，占5.20%。
圖2：支出決算圖
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（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款收入總計18,279.49萬元，其中：年初結轉和結余10.02萬元；支出總計18,279.49萬元，其中：年末結轉和結余6.18萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加8,346.89萬元，增長84.04%。主要原因：一是，本年的“（中央基建）內蒙古醫科大學附屬醫院腦血管疑難病癥診治能力提升工程（內財建〔2020〕1015號、內財建【2021】897號）”項目，2021年度的收支就為約1.06億元，2020年度本項目收支數僅為684.28萬元，該項目造成本年財政項目收支相比上年大幅增加；二是,本年財政基本收支為1694.46萬元，但2020年度財政基本收支為3532.64萬元，2021年度比2020年度財政基本收支少了1838.18萬元，原因為2020年較2021年多撥付了一千九百余萬元的績效補助，造成本年度財政基本收支少于上年。
（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計18,273.32萬元，其中：基本支出1,694.46萬元，占9.27%；項目支出16,578.85萬元，占90.73%。
一般公共預算財政撥款支出18,273.32萬元。與年初預算相比，增加了936.96萬元，增長5.40%,變動原因：“（2021年中央基建）內蒙古醫科大學附屬醫院腦血管疑難病癥診治能力提升工程（內財建【2021】897號）”項目、“醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養培訓)補助資金（內財社〔2021〕582號）”項目、“自治區廉政教育中心留置區醫務室醫療設備購置經費（內財社本級[2021]00022號）”等項目，是2021年中旬到下旬追加的財政項目資金，該追加資金未在年初預算中體現，導致本年實際預算數相比年初預算數高，相應的本年財政支出也高于年初預算。
（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,694.46萬元，其中：人員經費1,672.88萬元，主要包括：機關事業單位基本養老保險繳費469.33萬元，職業年金繳費212.67萬元，離休費241.30萬元，退休費661.90萬元，生活補助（遺屬生活費）87.68萬元，較上年減少了1,838.53萬元，主要原因是：2020年度財政基本收支為3532.64萬元，21年度比20年度財政基本收支少了1838.18萬元，原因為2020年較2021年多撥付了一千九百余萬元的績效補助，造成本年度財政基本收支少于上年；公用經費21.59萬元，主要包括：電費21.59萬元，較上年增加0.36萬元，主要原因是：增長幅度很小，原因是本年和上年公用經費的年初預算就不同，支出是按照預算執行的。
（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為156.39萬元，支出決算為34.90萬元，完成預算的22.32%，其中：因公出國（境）費預算為31.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為79.89萬元，支出決算為34.90萬元，完成預算的43.69%；公務接待費預算為45.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2021年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是部分三公經費由醫院自有經費承擔，未使用財政預算；二是因公出國（境）費、公務接待費等因為疫情原因和防控要求，醫院為了盡量減少傳播風險所以非必要不出國出境，同時非必要不聚集接待會議、培訓、學術交流等等，盡量線上為主。
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出34.90萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經費支出的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出34.90萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：2021年三公經費支出34.90萬元，全部用于車輛購置，其購置的車輛為救護車一輛，用于自治區廉政教育中心留使用。
因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是近些年因為疫情的全球擴散和防控要求，所以我單位非必要不出國（境）。
公務用車購置及運行維護費支出34.90萬元。其中：公務用車購置支出34.90萬元，全部用于購置救護車一輛的支出，車均購置費34.90萬元，公務用車購置支出較上年增加34.90萬元，主要原因是本年因為需要購置救護車一輛，用于自治區廉政教育中心留使用，上年沒有購置需求，所以支出為零。公務用車運行維護費支出0.00萬元，車均運維費0.00萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加0.00萬元，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。。公務接待費支出較上年增加0.00萬元，主要原因是因為疫情原因和防控要求，我單位盡可能減少因為會議、學術交流、培訓等非必要的接待，避免或減少人員的聚集，部分會議等可改為線上，最大限度減少疫情傳播風險。
（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%；支出決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年度與上年度無變化，收支均為0萬元。
我單位本年無政府性基金預算撥款支出。
（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%；支出決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年度與上年度無變化，收支均為0萬元。
我單位本年無國有資本經營預算撥款支出。
（十）關于2021年度項目支出決算情況說明
2021年，部門（單位）預算安排項目8個，實施項目8個，完成項目8個，項目支出總金額16,578.85萬元。財政本年撥款金額16,575.01萬元，財政撥款結轉結余6.18萬元，其他資金結轉結余0.00萬元。
（十一）政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出合計22,518.93萬元，其中：政府采購貨物支出9,581.13萬元，比2020年增加3,757.35萬元，增長64.52%，主要原因是：2021年疑難病癥診治能力提升專項經費用于醫療設備購置，故政府采購貨物類支出有所增加；政府采購工程支出932.76萬元，比2020年減少392.99萬元，降低29.64%，主要原因是：醫院總務部提交工程類政府采購計劃比2020年減少，故政府采購工程支出有所減少；政府采購服務支出12,005.04萬元，比2020年增加9,449.10萬元，增長369.69%，主要原因是：醫院部分設備維保服務到期，醫院醫學工程部提交醫療設備維修保養服務政府采購計劃比2020年增加，醫院保衛科2021年新增消防設施檢測服務、消防安全評估服務、醫院專業消防維護保養服務等，信息網絡中心采購疑難病癥診治能力提升信息化服務，故2021年政府采購服務支出比2020年政府采購服務大幅增加。授予中小企業合同金額16,776.95萬元，占政府采購支出合同總額的63.53%。其中：授予小微企業合同金額11,392.32萬元，占政府采購支出合同總額的43.14%。
（十二）機關運行經費支出情況
本部門2021年度機關運行經費支出0.00萬元，比2020年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：我單位本年度與上年度無機關運行經費支出。
（十三）國有資產占用情況
截至2021年12月31日，本部門共有車輛32輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車32輛；單位價值50萬元以上通用設備28臺（套），主要是醫院的醫療設備和影像B超等設備，比2020年增加3.00臺（套），主要原因是隨著新門診綜合樓的投入使用，相應的配套設備也需有所增加同時個別設備的老化報廢，使得新設備的正常增加;單位價值100萬元以上專用設備259臺（套），主要是一些專業醫療設備和大型醫療設備，比2020年增加11.00臺（套），主要原因是隨著新門診綜合樓的投入使用，相應的配套設備也需有所增加同時個別設備的老化報廢，使得新設備的正常增加。
三、預算績效評價工作開展情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目8個，共涉及資金5426萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；
全年我院對“九個醫療單位定向補助項目 ”、“基本公共衛生服務項目”、“干部保健經費項目 ”、“科研教育項目”、“中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金項目”、“綜合業務運轉保障經費項目 ”、“住院醫師規范化培訓項目 ”、“草原英才項目”等8個項目開展了項目評價工作，重點評價了項目執行進度情況以及項目各項績效目標的完成情況，涉及一般公共預算支出5426萬元。從評價情況來看，以上項目績效完成情況均能達到良好。此有部分項目因為疫情以及項目執行過程中預計不足，存在預算支出未完成情況。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在在部門決算中反映“九個醫療單位定向補助項目 ”、“基本公共衛生服務項目”、“干部保健經費項目 ”、“科研教育項目”、“中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金項目”、“綜合業務運轉保障經費項目 ”、“住院醫師規范化培訓項目 ”、“草原英才項目”等8個一般公共預算項目的績效自評結果。
1.九個醫療單位定項補助項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為3868萬元，執行數為3868萬元，完成預算的100%。該項目基本完成年度預定目標，設備采購完成率，設備驗收合格率等主要指標均能較好的達成年初預定目標。但在過程中上半年執行進度偏慢的問題，主要因為政府招標采購流程比較復雜等原因導致設備采購集中在下半年進行采購。下一步將根據自身情況加快設備采購進程，并且向財政申請適度擴寬定向補助資金的用款科目。
2.住院醫師規范化培訓項目自評綜述：
根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為561萬元，執行數為561萬元，完成預算的100%。該項目基本完成年度預定目標，全年基本按照年初學生培養計劃按期完成學生教學計劃，各項規培資金也能得到較好的使用。
3.中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金項目自評綜述
根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數為747萬元，執行數為397.78萬元，完成預算的53.25%。該項資金為住院醫師規培項目的中央配套資金，基本績效完成情況與住院醫師規培項目基本一致，但此項資金受到年初新冠疫情的影響，導致上半年會議、培訓等無法開展，直接影響了全年資金支出進度，以至于影響資金最終得分；在下半年追趕進度仍按時保質保量的完成了全年的規培工作。
4.綜合業務運轉保障經費項目自評綜述
根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為20萬元，執行數為2.4萬元，完成預算的12%。該項目基本完成年度預定目標，但項目在進行中發現資金支出進度存在偏慢的問題，主要因我院根據年初細化科目進行支出，往往會由于年初考慮不周以及項目變化等原因導致資金使用會出現偏差。以至于拖慢資金使用進度并未完成資金使用計劃。
5.干部保健經費項目自評綜述
根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為200萬元（其中通過財政一體化資金5萬元為我院承擔保健任務醫師的勞務費支出），執行數為200萬元，完成預算的100%。該項目5萬元為我院承擔干部體檢保健任務的績效支出，項目基本完成年度預定目標，我院體檢中心按照年初預計體檢任務基本完成各項目標。完成全年保健任務，其中體檢省級干部共計15人次，體檢費用6.8萬元；廳級干部共計553人，體檢支出112.45萬元，合計支出119.24。
6.基本公共衛生服務項目自評綜述
根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為150萬元，執行數為150萬元，完成預算的100%。該項目100萬元為我院建設產婦救治中心經費，此項經費已全部用于購置提升產科救治能力的設備支出；另50萬元為超聲科張小杉教授團隊承擔的關于先心病篩查的項目經費，項目為達到彌補內蒙古新生兒先心病篩查的缺口，及時發現先心病病例，避免錯失救治良機的目的。項目已基本達到年初預定目標且部分指標超額完成，產科全年救治為重癥孕產婦超過1400余例，通過超聲檢查完成先心病篩查1100余例，且項目支出均能按照年初計劃時間及經費使用科目完成經費使用。
7.草原英才項目自評綜述
根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%。該項目為我院“趙海平產業創新人才團隊”和“趙建榮產業創新人才團隊”建設經費。年末自評我院兩個草原英才建設團隊均能實現年初預定目標，且支出均按計劃進行，發表論文數量及科研成果轉化情況均超額完成既定目標，極大提升了我院科研能力。
8.科研教育項目自評綜述
根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。該項目為我院承擔的規范化培訓師資培訓經費，主要用于為規培學員培訓足夠數量且合格的師資力量，培訓師資超過300例，經年末自評我院此項經費基本實現年初預定目標，且支出均按計劃進行。
以下為我院2021年度各項目績效自評表：
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項目支出績效自評表 |
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項目名稱 |
“草原英才”項目 |
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主管部門 |
內蒙古自治區衛生健康委員會部門 |
實施單位 |
內蒙古醫科大學附屬醫院 |
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|
項目資金 |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
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年度資金總額 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
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上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
" 推動“草原英才”工程入選者在科技研發能力、成果轉化應用、科技項目支持、創新能力培育、人才培養等方面進一步發展" |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
發表論文數量 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
篇（部） |
4 |
4 |
|
|
草原英才培養個人人數 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
人數 |
3 |
3 |
|
|||
|
草原英才團隊數量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
個 |
3 |
3 |
|
|||
|
質量指標 |
管理制度健全性 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
4 |
4 |
|
||
|
科研成果產出數 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
個 |
4 |
4 |
|
|||
|
科研成果轉化結果 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
4 |
4 |
|
|||
|
時效指標 |
中期資金使用率 |
正向 |
大于等于 |
50 |
50 |
% |
4 |
4 |
|
||
|
成本指標 |
預算執行率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
科研成果轉化率 |
正向 |
大于等于 |
70 |
70 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
可持續影響指標 |
科研成果成效 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
10 |
10 |
|
||
|
解決重大科研技術難題 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
科研成果評價滿意度 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
30 |
30 |
|
|
|
總分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
項目名稱 |
定項補助 |
||||||||||
|
主管部門 |
內蒙古自治區衛生健康委員會部門 |
實施單位 |
內蒙古醫科大學附屬醫院 |
||||||||
|
項目資金 |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
3868.00 |
3868.00 |
3868.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
3868.00 |
3868.00 |
3868.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
"提高醫院的醫療水平和醫療能力 完善醫院的醫療設備能力 提升醫院的醫療綜合診療能力 控制醫院的成本水平" |
年初預定目標已全部完成 |
||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
政府采購率 |
正向 |
大于 |
90 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
|
購置設備數量 |
正向 |
大于 |
50 |
50 |
臺（套） |
6 |
6 |
|
|||
|
質量指標 |
安裝工程驗收合格率 |
正向 |
大于 |
90 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
||
|
設備故障率 |
反向 |
小于等于 |
10 |
0 |
% |
6 |
6 |
|
|||
|
設備質量合格率 |
正向 |
大于 |
90 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
醫療收入上升比例 |
正向 |
大于 |
5 |
7 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標 |
設備利用率 |
正向 |
大于 |
90 |
97 |
% |
10 |
10 |
|
||
|
可持續影響指標 |
設備使用年限 |
正向 |
大于 |
10 |
10 |
年 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
使用人員滿意度 |
正向 |
大于 |
95 |
98 |
% |
30 |
30 |
|
|
|
總分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
項目名稱 |
干部保健經費 |
||||||||||
|
主管部門 |
內蒙古自治區衛生健康委員會部門 |
實施單位 |
內蒙古醫科大學附屬醫院 |
||||||||
|
項目資金 |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
最大限度減輕干部職工的醫療費用負擔 為廳級以上干部提供優質，良好的保健服務通過定期的體檢做好優質的保健診療服務，做好保健護理工作，對于重大疾病做到早發現 |
年初目標基本全部達成 |
||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
全年完成體檢人數 |
正向 |
大于等于 |
400 |
580 |
人次 |
6 |
6 |
|
|
體檢人數增長率 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
% |
6 |
6 |
|
|||
|
質量指標 |
體檢項目覆蓋率 |
正向 |
大于等于 |
40 |
50 |
% |
6 |
6 |
|
||
|
時效指標 |
體檢報告平均出具時間 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
天 |
6 |
6 |
|
||
|
成本指標 |
資金實際使用率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
實際體檢收入 |
正向 |
大于等于 |
180 |
205 |
萬元 |
30 |
30 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
患者滿意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
30 |
30 |
|
|
|
總分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
項目名稱 |
基本公共衛生服務 |
||||||||||
|
主管部門 |
內蒙古自治區衛生健康委員會部門 |
實施單位 |
內蒙古醫科大學附屬醫院 |
||||||||
|
項目資金 |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
" 彌補內蒙古新生兒先心病篩查的缺口 及時發現先心病病例，避免錯失救治良機提升急危重癥產婦救治能力" |
年初預定目標基本完成 |
||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
急危重癥產婦救治數量 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
1000 |
每例 |
5 |
5 |
|
|
完成先心病篩查病例數 |
正向 |
大于等于 |
2000 |
2100 |
每例 |
5 |
5 |
|
|||
|
質量指標 |
診斷為先心病優先得到治療的比例 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
時效指標 |
及時發現先心病比例 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
成本指標 |
平均費用 |
正向 |
大于等于 |
500 |
500 |
元/人·次 |
5 |
5 |
|
||
|
平均費用 |
正向 |
大于等于 |
500 |
500 |
元/人·次 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
提高內蒙地區出生人口素質 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
8 |
8 |
|
|
|
提升醫院科室知名度 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
7 |
7 |
|
|||
|
患兒及時發現救治 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
7 |
7 |
|
|||
|
社會效益指標 |
提升急危重癥產婦救治水平 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
8 |
8 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
患者滿意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
30 |
30 |
|
|
|
總分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
科研教育 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
內蒙古自治區衛生健康委員會部門 |
實施單位 |
內蒙古醫科大學附屬醫院 |
|||||||||||||||||||
|
項目資金 |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度資金總額 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
—— |
100.00 |
—— |
||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||||||||||||
|
提升規陪師資水平 |
基本達到年初所有預定目標 |
|||||||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||
|
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
合格規陪師資數量 |
正向 |
大于等于 |
300 |
386 |
人數 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
師資培訓優秀比例 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||
|
規培學員數量 |
正向 |
大于等于 |
300 |
356 |
人數 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||
|
質量指標 |
師資教學能力提升 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
時效指標 |
經費支出進度完成 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
成本指標 |
預算完成比例 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
提升規陪教學能力 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
社會效益指標 |
培養足夠多的合格規培教師 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
規培教師滿意度 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
學員滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
醫療服務與保障能力提升(衛生健康人才培養培訓)補助資金 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
內蒙古自治區衛生健康委員會部門 |
實施單位 |
內蒙古醫科大學附屬醫院 |
|||||||||||||||||||
|
項目資金 |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度資金總額 |
747.00 |
747.00 |
0.00 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
747.00 |
747.00 |
0.00 |
—— |
0.00 |
—— |
||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||||||||||||
|
提高畢業醫生醫療技術能力 培養能規范、獨立承擔本專業常見多發病診療工作的臨床醫師 提升指導醫師教學質量 |
已基本完成全年預定績效目標 |
|||||||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||
|
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
規培學員數量 |
正向 |
大于等于 |
300 |
386 |
人數 |
3 |
3 |
|
|||||||||||
|
新增學員數量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
人數 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||
|
教師數量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
386 |
人數 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||
|
質量指標 |
優秀學員比例 |
正向 |
大于等于 |
45 |
45 |
% |
3 |
3 |
|
|||||||||||||
|
學員合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
||||||||||||||
|
時效指標 |
培訓計劃完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
|||||||||||||
|
成本指標 |
學員補貼占經費比例 |
正向 |
大于等于 |
45 |
55 |
% |
4 |
4 |
|
|||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
學員滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
總分 |
100 |
54 |
|
|||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
項目名稱 |
住院醫師規范化培訓 |
||||||||||
|
主管部門 |
內蒙古自治區衛生健康委員會部門 |
實施單位 |
內蒙古醫科大學附屬醫院 |
||||||||
|
項目資金 |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
561.00 |
561.00 |
561.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
561.00 |
561.00 |
561.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
提高畢業醫生醫療技術能力 培養能規范、獨立承擔本專業常見多發病診療工作的臨床醫師 提升指導醫師教學質量 |
預期目標基本達成，今年規陪任務，已全部完成，所有學員均得到合格證書 |
||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
新增學員數量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
人數 |
3 |
3 |
|
|
教師數量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
380 |
人數 |
3 |
3 |
|
|||
|
規培學員數量 |
正向 |
大于等于 |
300 |
386 |
人數 |
3 |
3 |
|
|||
|
質量指標 |
學員合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
3 |
3 |
|
||
|
學員優秀比例 |
正向 |
大于等于 |
45 |
45 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
時效指標 |
培訓計劃完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
0 |
0 |
|
||
|
成本指標 |
教學經費 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
萬 |
4 |
4 |
|
||
|
教師津貼 |
正向 |
大于等于 |
110 |
110 |
萬元 |
4 |
4 |
|
|||
|
學員補貼占經費比例 |
正向 |
大于等于 |
45 |
55 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高醫院服務質量 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持續影響指標 |
提高醫院教學水平 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
15 |
15 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
學員滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
30 |
30 |
|
|
|
總分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
項目名稱 |
綜合業務運轉保障經費 |
||||||||||
|
主管部門 |
內蒙古自治區衛生健康委員會部門 |
實施單位 |
內蒙古醫科大學附屬醫院 |
||||||||
|
項目資金 |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
20.00 |
20.00 |
7.50 |
10 |
37.50 |
3.75 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
20.00 |
20.00 |
7.50 |
—— |
37.50 |
—— |
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
" 增強醫院財務管理能力，逐步實現醫院的粗放式管理到精細化管理的轉變提高醫院財務人員的業務能力，增強財務人員的風險控制水平" |
由于經費未全部完成支出，故績效目標部分完成 |
||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
績效指標 |
產出指標 |
質量指標 |
提高財務人員的業務能力 |
定性 |
|
優良中低差 |
良好 |
|
7 |
7 |
|
|
時效指標 |
財務支出進度 |
定性 |
|
高中低 |
中 |
|
7 |
4 |
|
||
|
成本指標 |
成本控制在預算內 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
8 |
8 |
|
||
|
預算支出進度 |
正向 |
大于 |
100 |
37.5 |
% |
8 |
3 |
|
|||
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
醫院財務工作的持續性進展 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
30 |
30 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
各科室對醫院財務工作的滿意度 |
定性 |
|
優良中低差 |
優 |
|
30 |
30 |
|
|
|
總分 |
100 |
85.75 |
|
||||||||
（三）部門評價項目績效評價結果
以定向補助項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結果，具體績效評價情況詳見項目自評報告。
自治區衛生和計劃生育委員會九個醫療單位定向補助項目績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況
1、立項情況
根據自治區財政廳要求，自治區直屬醫院財政補助資金專項統籌用于人員經費、設備購置、學科建設、人才培養和取消藥品加成補償等支出，不得用于購買藥品和彌補基本建設欠款。根據以上要求以及我院于上年年末上報的“一上”、“二上”計劃，內蒙古財政廳于今年印發的內財預〔2018〕103號文件中下達了我單位自治區本級衛生計生項目支出預算指標，最終下達我院的直屬醫院定向補助資金為3868萬。我院自收到資金后即按照國家和自治區有關規定建立項目庫，明確了績效目標并制定實施方案。我院將定向補助資金用于設備采購以及人員支出以提高我院的醫療水平和醫療能力，用以解決我院自取消藥品加成后所造成資金的不足。
2、 實施主體、項目資金及主要內容；
設備采購經我院領導研究審議決定，由我院醫學工程部負責具體設備采購，協同財務和相關科室討論，再根據資金的計劃及于年初各自上報的采購申請進行。我院根據需要采購設備的輕、重、緩、急具體分類，制定出我院年度設備采購計劃，爭取將有限的資金用于醫院發展最急需的地方。我院今年預算項目資金為3868萬，我院利用財政資金的采購計劃為1500萬元。
（二）項目績效指標設定及目標完成情況
為推進項目的良好實施以及資金得到有效的利用，我院對項目資金的設備采購制定了績效目標以及確立了具體的指標進行評價：
|
一級指標 |
績效指標 |
計劃指標值 |
完成指標 |
|
|
產出指標 |
采購設備數量 |
40 |
40 |
|
|
采購學科覆蓋率 |
15% |
20% |
|
|
|
采購設備合格率 |
100% |
100% |
|
|
|
設備采購計劃按時完成率 |
95%以上 |
100% |
|
|
|
占全年設備采購比 |
40% |
44.03% |
|
|
|
效益指標 |
提高患者滿意度 |
90% |
95% |
|
|
長期提高醫院醫療能力 |
優 |
優 |
|
|
|
提高醫院服務質量 使現有工作流程、環境得到優化 |
優 |
優 |
|
|
|
|
||||
|
提高科室醫療收入 |
優 |
優 |
|
|
|
滿意度指標 |
醫護人員滿意度 |
90% |
95% |
|
|
患者滿意度 |
90% |
95% |
|
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
為提升項目支出的經濟性、效率性、效益型，我院對該項目各項支出進行了客觀公正的測量、分析和評判，并根據自治區財政的有關規定和要求對績效目標完成情況，運用科學、合理的評價指標、評價標準和評價方法對項目開展情況進行績效評價。
（二）項目資金安排落實、總投入等情況；
我院從年初即開始積極向內蒙古自治區衛計委和內蒙古財政廳備案，以具體落實財政資金的使用范圍，確定使用國庫資金采購的設備，最終我院確定計劃采購醫院發展急需設備，共計資金3868萬元。今年5月底收到內蒙古財政廳下撥的財政資金3868萬。
（三）項目資金實際產出情況；
年初我院醫學工程部將會根據各科室上報的采購意向，按輕重緩急進行對各項采購意向進行劃分，由醫院職工代表大會確定最終的全年采購計劃。經全院的討論最終我院確定今年利用國庫資金采購項目主要包括耳鼻喉科、供應室、超聲科、兒科、手術室等科室今年急需采購設備共計1500萬元，以及用于發放人員工資的和保險的2368萬元。
我院在收到設備并經科室驗收合格后，財務部門根據收到的付款憑證通過財政直接支付向共計10余家廠商支付設備款1500萬元。具體支付情況如下：
|
招標時間 |
中標公司 |
科室 |
招標項目 |
數量 |
中標價 |
產地、生產廠家 |
支付方式 |
批準文號 |
|
2021.09.23 |
河南海王醫療器械有限公司 |
康復中心 |
上下肢主被動康復訓練器 |
1 |
80000 |
廣州龍之杰科技有限公司、廣州 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
河南海王醫療器械有限公司 |
康復中心 |
電動起立床 |
1 |
30000 |
蘇州好博醫療器械股份有限公司、蘇州 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
河南海王醫療器械有限公司 |
康復中心 |
生物刺激反饋儀 |
1 |
200000 |
南京銳詩得醫療科技有限公司、南京 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
河南海王醫療器械有限公司 |
康復中心 |
懸吊康復訓練器 |
1 |
100000 |
廣州云杉健康產業有限公司、廣州 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
河南海王醫療器械有限公司 |
康復中心 |
日常能力評估與訓練系統 |
1 |
240000 |
江蘇綠柏智能科技有限公司、江蘇 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
河南海王醫療器械有限公司 |
康復中心 |
脊柱脈沖治療儀 |
1 |
80000 |
安徽瑞德醫療設備制造有限公司、安徽 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
河南海王醫療器械有限公司 |
康復中心 |
呼吸康復訓練儀 |
1 |
130000 |
無錫市天健醫療器械有限公司、無錫 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
河南海王醫療器械有限公司 |
康復中心 |
認知康復訓練與評估系統（重癥版） |
1 |
360000 |
杭州極智醫療科技有限公司、杭州 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
河南海王醫療器械有限公司 |
康復中心 |
踝關節康復訓練系統 |
1 |
280000 |
北京力泰克醫療科技有限公司、北京 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
河南海王醫療器械有限公司 |
康復中心 |
下肢外骨骼步行康復器 |
1 |
550000 |
杭州程天科技發展有限公司、杭州 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
江西代斯貿易有限公司 |
兒科 |
兒童亞低溫治療儀 |
1 |
42000 |
長春市安泰電子產品有限責任公司、長春 |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 |
康復科 |
矯形器制作設備 |
1 |
650000 |
北京瑞哈國際假肢矯形器貿易有限公司（中國） |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 |
康復科 |
步行階梯 |
1 |
220000 |
江蘇蘇云醫療器材有限公司（中國） |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 |
康復科 |
經顱磁刺激儀 |
1 |
710000 |
河南優德醫療設備股份有限公司(中國) |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 |
康復科 |
智能減負-天軌步態訓練 |
1 |
600000 |
廣州云杉健康產業有限公司（中國） |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 |
康復科 |
國產手術動力系統 |
3 |
900000 |
重慶西山科技股份有限公司（中國） |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.09.23 |
國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 |
康復科 |
動力系統 |
2 |
600000 |
天津市津東希翼醫療器械廠（中國） |
國庫 |
項目流水號[2021]08969號 |
|
2021.11.25 |
北京合眾匯美國際貿易有限公司 |
超聲科 |
婦產彩超 |
1 |
2048000 |
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司、深圳 |
國庫 |
項目流水號[2021]13057號 |
|
2021.11.25 |
北京合眾匯美國際貿易有限公司 |
超聲科 |
全身彩超 |
1 |
2047000 |
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司、深圳 |
國庫 |
項目流水號[2021]13057號 |
|
2021.11.25 |
北京合眾匯美國際貿易有限公司 |
超聲科 |
經顱多普勒超聲（TCD） |
1 |
248000 |
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司、深圳 |
國庫 |
項目流水號[2021]13057號 |
|
2021.11.25 |
國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 |
超聲科 |
肌骨彩超 |
1 |
1670000 |
飛依諾科技（蘇州）有限公司 |
國庫 |
項目流水號[2021]13057號 |
|
2021.11.25 |
國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 |
超聲科 |
婦產彩超 |
1 |
1650000 |
深圳開立生物醫療科技股份有限公司 |
國庫 |
項目流水號[2021]13057號 |
|
2021.11.25 |
國藥集團內蒙古醫療器械有限公司 |
超聲科 |
介入彩超 |
1 |
2010000 |
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
國庫 |
項目流水號[2021]13057號 |
（四）項目資金管理情況
項目資金由我院財務部門具體對財政每一項支出進行嚴格管理，我院在收到財政授權支付額度到賬通知書后即對項目資金按照內蒙古財政廳下發的內財預〔2018〕103號文件所列明的專項資金的支出要求及用途進行嚴格管理，并嚴禁將項目資金用于購買藥品和彌補基本建設的欠款等違規支出。在資金的管理中我院一直嚴格按照自治區衛生計生委制定的項目實施方案和任務書內容，嚴格規范預算執行，堅持?？顚Ｓ?，并加快支出進度，切實加強資金監管，提高資金使用效益。對于采購資金我院嚴格執行了政府采購有關規定。
三、項目績效情況
我院目前已使用全年資金的100%，共采購設備55項目，完成采購國庫資金金額3868萬。年末我院將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，并根據平衡計分卡模式從公立醫院的特性角度按照醫療成本、業務流程、患者、成長性四個維度，分別從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
（一）產出指標績效目標完成情況。
根據上文績效目標完成情況表顯示，我院產出指標均已完成年初預定指標值，且醫院按時完成率及學科覆蓋率兩個指標上已超額完成預定指標值。
（二）效益指標完成情況。
從上圖中顯示效益指標完成情況良好，對于提高醫院醫療技術質量及醫療技術能力方面成果顯著，同時極大地提升了患者對醫院醫療滿意度，維持了醫院正常平穩運營。
（三）自評得分情況
|
績效指標 |
完成指標 |
分值 |
權重 |
|
采購設備數量 |
40 |
100 |
0.1 |
|
采購學科覆蓋率 |
20% |
100 |
0.1 |
|
采購設備合格率 |
100% |
100 |
0.1 |
|
設備采購計劃按時完成率 |
100% |
100 |
0.1 |
|
占全年設備采購比 |
44.03% |
100 |
0.1 |
|
提高患者滿意度 |
90% |
100 |
0.15 |
|
長期提高醫院醫療能力 |
優 |
100 |
0.15 |
|
醫護人員滿意度 |
優 |
100 |
0.05 |
|
患者滿意度 |
90% |
100 |
0.05 |
綜合以上得分情況分別將每項分值乘以權重后最終產出指標的得分50分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分，預算完成率得分10分；綜合四項共計100分。
四、存在問題
（一）項目立項、實施中存在問題
我院通過年初制定的采購計劃，并報送內蒙古自治區衛計委和自治區財政廳備案后，由我院招標采購辦公室于年初對采購項目委托聘請了內蒙古奧晨招標有限公司和內蒙古眾鑫招標代理有限公司進行具體的招標采購,并嚴格按照《國家招投標法》和財政部《政府采購管理辦法》有關規定進行。招投標完成后我院醫學工程部對項目后期收貨進行管理及聯系各科室對設備進行驗收審核。我院對新進設備進行嚴格細致的驗收后認為此次招標采購的項目全部符合我院規定，并及時通過財務部門陸續對設備進行付款。但一系列招標采購流程走完及醫院黨委會定完以后往往會拖到下半年，進而導致我院支出進度偏慢的問題發生。
（二）資金管理使用使用存在問題
自財政資金指標下達以后，我院堅持?？顚Ｓ迷瓌t，并由專人負責管理財政指標的使用。并項目實施過程中嚴格按照國家、自治區有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。此外我院未發現資金使用中存在任何問題。
五、其他需要說明的問題
后期我院將加快設備采購付款流程，并加強設備的后期維護，努力增加設備的使用壽命。使設備得到最大化的利用。
綜合2021年我院財政預算項目績效設置情況來看，在項目資金預算績效方面總體上管理使用到位。2022年我院將前期工作根據實際情況盡量前移，下一年度在前期工作的基礎上進行加快項目進度，并安排項目全年績效考核。
綜合我院采購計劃以及我院在取消藥品加成來所遇到實際情況來看，下一年度項目預算計劃應在上一年度基礎上略有上浮。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：姚堯 （收入支出）聯系電話：0471-3451309
吳皆明（績效評價）聯系電話：0471-3451180
來源：admin
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