內蒙古醫科大學附屬醫院 2020年度決算公開報告

內蒙古醫科大學附屬醫院2020年度決算公開報告

 

目錄

 

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執行情況分析

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2020年度收入決算情況說明

（三）關于2020年度支出決算情況說明

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、機構運行信息表

 

 

 

 

 

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責

內蒙古醫科大學附屬醫院是內蒙古醫科大學的直屬附屬醫院。醫院始建于1958年，是內蒙古自治區最早建立的綜合性醫院之一，以學科齊全、技術力量雄厚、特色?？仆怀?、多學科綜合優勢強大享譽內蒙古，是一所承擔著醫療、急救、教學、科研、預防、保健和康復任務的三級甲等醫院。

附屬醫院擁有15個碩士學位授予點，有博士生導師7名，碩士生導師187名。我院是第一批內蒙古自治區住院醫師規范化培訓基地，現有規培生390人。作為內蒙古醫科大學第一臨床醫學院，承擔著臨床醫學、麻醉醫學、醫學影像學、口腔醫學等專業本科、研究生的學生管理和教學任務。

二、機構設置

醫院占地6.8萬平方米，有內科大樓（門診綜合樓）、外科大樓、保健大樓、體檢中心、臨床技能培訓中心等多個功能相對集中的樓體。開放床位3120張，開設住院病區70個，設有38個臨床科室，15個醫技科室，12個質量控制中心。

醫院有內蒙古自治區“產業創新人才團隊” 13個?，F有自治區科技廳重點實驗室有4個，自治區發改委工程研究中心2個，是內蒙古自治區科技廳保護性耕作工程技術研究中心和自治區分子與影像工程中心。

醫院現有國家臨床重點建設?？?個，分別是神經外科學、普通外科學和蒙醫科學。內蒙古自治區醫療衛生領先學科8個（普通外科學、婦科學、重癥醫學、口腔頜面外科學、蒙醫肺病學、麻醉學、放射腫瘤學、核醫學），自治區醫療衛生重點學科18個（皮膚與性病學、耳鼻咽喉科學、呼吸內科學、內分泌學、腎臟內科學、消化內科學、心血管內科學、風濕病學與自體免疫病學、神經外科學、胸外科學、兒科學、實驗診斷學——臨床檢驗學、超聲醫學、神經內科學、產科學、急診急救醫學、醫學影像學、臨床護理學），有自治區級的醫療質量管理和控制中心12個。

同時，醫院鼓勵支持各學科積極拓寬合作渠道，爭取自治區的支持政策，積極建立院士專家工作站，目前建有陳肇隆肝膽胰外科院士專家工作站，并組建了婦產科和神經外科?？坡撁?。

近年來，醫院積極推行醫改，承擔公立三級醫院的社會責任，先后與區內12個盟市的一百多個旗、縣、區二級醫院組成了以技術協作為主的“內蒙古醫科大學附屬醫院高層醫療協同體（集團醫院）成員醫院”，利用遠程會診和信息化手段，實現醫療數據共享和優質醫療資源縱向流動，每年為基層醫院進行各類技術培訓，培訓疫區人員200余人。截止目前，成員已達142家，并均已建立了“遠程醫療會診網絡”，與部分醫院實現了檢查結果互認。醫院設有城市醫聯體單位6家，醫院健康扶貧和對口支援旗縣級醫院4家。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執行情況分析

根據財務會計預算執行情況，本年度總收入256644.26萬元，本年預算總收入305204.50萬元，預算完成率84.09%，事業收入預算299102.88萬元，實際收入245147.29萬元，完成預算的81.96%。本年度總支出284207.46萬元，本年預算總支出281931.57萬元，預算完成率91.75%，業務活動費用支出預算281931.57萬元，實際支出259527.57萬元，完成預算的92.05%，其中：科教經費支出預算1126.65萬元，實際支出1011. 30萬元，完成預算的89.76%；其他經費支出預算27.35萬元，實際支出25.02萬元，完成預算的91.48%。本年度單位管理費用支出預算22974.73萬元，實際支出21727.09萬元，完成預算的94.57%。

根據財務會計核算本年度本期盈余為-25287.31萬元。因為2020年度新冠疫情原因造成今年收入未達到年度預算。相比之下因為疫情防控等原因相應的人員支出（一線醫護人員的疫情補助，支援武漢、其他盟市醫療隊補助等）、防控物資采購支出、維修改造、設備采購支出大大增加，最終造成支出總費用大大增加，所以造成20年度盈余為 -2.53億元，由于醫院各項成本增加和現金流減少，2020年初還特向農業銀行申請流動資金貸款2億元，用于支付醫院日常所需的藥品、材料款等。

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

根據財務預算預算執行情況，本單位2020年度收入總計308,893.44萬元，其中：本年收入合計308,875.66萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余17.78萬元；支出總計308,893.44萬元，其中：結余分配20,076.48萬元，年末結轉和結余4,158.74萬元。與2019年度相比，收入總計增加18,827.77萬元，增長6.50%；支出總計增加18,827.77萬元，增長6.50%。主要原因：一是收入增長主要因為2020年度因為新冠疫情，由于醫院經營和資金周轉困難，特向農業銀行申請新冠肺炎流動資金貸款2億元，用于支付醫院日常所需的藥品、材料款等。該2億元根據規定，應計入預算會計收入，而不計入財務會計的收入，故造成2020年決算總收入的增長；二是支出相比上一年度大幅增長的原因是因為，疫情防控等原因相應的人員支出（一線醫護人員的疫情補助，支援武漢、其他盟市醫療隊補助等）、防控物資采購支出、維修改造、設備采購支出大大增加，最終造成支出總費用大大增加。

（二）關于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計308,875.66萬元，其中：財政撥款收入9,914.82萬元，占3.20%；事業收入297,800.30萬元，占96.40%；其他收入1,160.55萬元，占0.40%。

 

（三）關于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計284,658.22萬元，其中：基本支出278,268.28萬元，占97.80%；項目支出6,389.95萬元，占2.20%。

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計9,932.60萬元，其中：年初結轉和結余17.78萬元；支出總計9,932.60萬元，其中：年末結轉和結余10.02萬元。與2019年度相比，收入減少439.63萬元，下降4.20%；支出減少-439.63萬元，下降4.20%。主要原因：是相比2019年財政基本撥款收入的5377.21萬元，2020年財政基本撥款收入僅為3532.64萬元，相比上年度財政基本撥款減少了1844.57萬元，故造成財政撥款收入總計也相應減少。所以與之對應的財政撥款的支出數也相應減少。

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計9,922.58萬元，其中：基本支出3,532.64萬元，占35.60%；項目支出6,389.95萬元，占64.40%。

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,532.64萬元，其中：人員經費3,511.41萬元，主要包括：離退休費750.74萬元、生活補助82.25萬元、疫情績效績效補助1996.42萬元、社會保障繳費682萬元，較上年減少1,781.38萬元，主要原因是：社會保障繳費較上年度減少3848.40萬元，本年度增加了疫情績效績效補助1996.42萬元；公用經費21.22萬元，主要包括：用于物業費支出21.22萬元，較上年減少63.20萬元，主要原因是：2019年度財政撥款公用經費收支金額為84.42萬元。

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算無差異情況。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費支出0.00萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是本年度與上年度均無因公出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加0.00萬元，主要原因是本年度與上年度均無公務用車購置及運行維護費支出。公務用車運行維護費支出0.00萬元，車均運維費0.00萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加0.00萬元，主要原因是本年度與上年度均無公務用車購置及運行維護費支出，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是本年度與上年度均無公務接待費支出。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目 7個，共涉及資金 5752萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；

組織對“九個醫療單位定向補助項目 ”、“基層公共衛生及綜合業務費項目 ”、“干部保健經費項目 ”、“愛國衛生、健康教育、醫療重點?？?、信息網絡及熱線等專項經費項目”、“中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金項目”、“中央基本公共衛生服務補助資金項目 ”、“住院醫師規范化培訓項目 ”等7個項目開展了部門評價，重點評價了項目執行進度情況以及項目各項績效目標的完成情況，涉及一般公共預算支出  5587萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1.九個醫療單位定向補助項目項目自評綜述：

根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為3868萬元，執行數為3868萬元，完成預算的100%。該項目基本完成年度預定目標，設備采購完成率，設備驗收合格率等主要指標均能較好的達成年初預定目標。但在過程中上半年執行進度偏慢的問題，主要因為政府招標采購流程比較復雜等原因導致設備采購集中在下半年進行采購。下一步將根據自身情況加快設備采購進程，并且向財政申請適度擴寬定向補助資金的用款科目。

2.住院醫師規范化培訓項目自評綜述：

根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為742萬元，執行數為742萬元，完成預算的100%。該項目基本完成年度預定目標，全年基本按照年初學生培養計劃按期完成學生教學計劃，各項規培資金也能得到較好的使用。

3.中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金項目自評綜述

根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數為882萬元，執行數為492.82萬元，完成預算的55%。該項資金為住院醫師規培項目的中央配套資金，基本績效完成情況與住院醫師規培項目基本一致，但此項資金受到年初新冠疫情的影響，導致上半年會議、培訓等無法開展，直接影響了全年資金支出進度，以至于影響資金最終得分；在下半年追趕進度仍按時保質保量的完成了全年的規培工作。

4.基層公共衛生及綜合業務費項目自評綜述

根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。該項目基本完成年度預定目標，但項目在進行中發現資金支出進度存在偏慢的問題。

5.干部保健經費項目自評綜述

根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分。全年預算數為5萬元，執行數為4.49萬元，完成預算的90%。該項目為我院承擔干部體檢保健任務的績效支出，項目基本完成年度預定目標，我院體檢中心按照年初預計體檢任務基本完成各項目標。

6.愛國衛生、健康教育、醫療重點?？?、信息網絡及熱線等專項經費項目自評綜述

根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。全年預算數為80萬元，執行數為40萬元，完成預算的50%。該項目為我院風濕免疫科李宏斌教授的自身免疫與風濕病重點實驗室項目經費，此項目為3年期項目，項目基本按照年初預計支出進度完成，受到年初疫情的影響以至于部分采購不能按時完成，影響了部分資金進度。

    7.中央基本公共衛生服務補助資金項目自評綜述

根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為150萬元，執行數為150萬元，完成預算的100%。該項目為我院超聲科張小杉教授團隊承擔的關于先心病篩查的項目經費，項目為達到彌補內蒙古新生兒先心病篩查的缺口，及時發現先心病病例，避免錯失救治良機的目的。項目支出進度以及支出績效目標均能較好的完成。

以上項目具體評價得分情況詳見項目支出績效自評表。

（三）部門評價項目績效評價結果。

以住院醫師規范化培訓項目項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結果，具體績效評價情況詳見項目自評報告。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		九個醫療單位定向補助			項目負責人及電話	吳皆明
主管部門		內蒙古自治區衛健委			實施單位	內蒙古醫科大學附屬醫院
項目預算執行情況（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）	分值	執行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		3868	3868	10		10
		其中：財政撥款		3868	3868	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
	提高醫院的醫療水平和醫療能力，提升醫院的醫療綜合診療能力				提高醫院的醫療水平和醫療能力，提升醫院的醫療綜合診療能力
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產出指標(50分)	數量指標	采購設備數量	10	130	130	10
			學科覆蓋率	10	50	60	10
		質量指標	設備驗收合格率	10	90	100	10
		時效指標	計劃進度完成率	10	100	100	10
		成本指標	采購費用化率	10	20	10	10
	(30分)效益指標	經濟效益指標	科室醫療收入上升比例	7	2	5	7
		社會效益指標	提高醫院服務質量	7	優	優	7
			提升醫院口碑	8	優	優	8
		可持續影響指標	長期提高醫療水平和醫療能力	8	優	優	8
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度指標	患者滿意度	5	90	100	5
			醫護人員滿意度	5	90	100	5
總分				100			100

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		住院醫師規范化培訓項目			項目負責人及電話	孫怡
主管部門		內蒙古自治區衛健委			實施單位	內蒙古醫科大學附屬醫院
項目預算執行情況（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）	分值	執行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		742	742	10		10
		其中：財政撥款		742	742	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
	提高醫院的醫療水平和醫療能力，提升醫院的醫療綜合診療能力				提高醫院的醫療水平和醫療能力，提升醫院的醫療綜合診療能力
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產出指標(50分)	數量指標	規培學員數量	7	300	354人	7
			帶教教師數量	7	300	590人	7
		質量指標	學員年度合格率	7	90	100%	7
			學員優秀比例	7	10	10%	7
		時效指標	培訓計劃完成率	7	100	100%	7
		成本指標	帶教教師津貼	7	300萬	300萬	7
			教學經費	8	100萬	100萬	8
	(30分)效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	提高醫院服務質量和醫師水平	10	優	優	10
			提升醫院口碑	10	優	優	10
		可持續影響指標	提高醫院教學水平	10	優	優	10
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度指標	學員畢業合格率	5	90	100	5
			學員滿意度	5	90	100	5
總分				100			100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金			項目負責人及電話	孫怡
主管部門		內蒙古自治區衛健委			實施單位	內蒙古醫科大學附屬醫院
項目預算執行情況（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）	分值	執行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		882	492.82	10		5
		其中：財政撥款		882	493.82	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
	提供老師、學員交流學習平臺，提高學員醫療技術能力，培養能獨立、規范承擔本專業常見多發疾病診療工作的臨床醫師				提供老師、學員交流學習平臺，提高學員醫療技術能力，培養能獨立、規范承擔本專業常見多發疾病診療工作的臨床醫師
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產出指標(50分)	數量指標	規培學員數量	8	300	354人	8
			帶教教師數量	8	300	590人	8
		質量指標	管理制度健全性	8	優	優	8
			資金使用合規性	8	優	優	8
		時效指標	圖書資料購置完成情況	8	95%	8	8
		成本指標	預算執行率	10	95%	55%	5
	(30分)效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標
		可持續影響指標	推動科室可持續發展	15	優	優	15
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度指標	學員滿意度	5	90	100	5
			患者滿意度	5	90	100	5
總分				100			90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		基層公共衛生及綜合業務費			項目負責人及電話	楊逸清
主管部門		內蒙古自治區衛健委			實施單位	內蒙古醫科大學附屬醫院
項目預算執行情況（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）	分值	執行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		20	20	10		10
		其中：財政撥款		20	20	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
	提高醫院財務管理能力，實現醫院醫院粗放式管理到精細化管理的轉變				提高醫院財務管理能力，實現醫院醫院粗放式管理到精細化管理的轉變
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產出指標(50分)	質量指標	提高財務人員業務水平	17	優	優	17
		時效指標	財務支出進度	17	優	優	17
		成本指標	成本控制在預算內	16	優	優	16
	(30分)效益指標	經濟效益指標	對醫院財務管理及績效管理水平提升	30	優	優	30
	滿意度指標(10分)		醫院科室對財務工作滿意度	10	90	100	10
總分				100			100

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		干部保健經費			項目負責人及電話	周麗華
主管部門		內蒙古自治區衛健委			實施單位	內蒙古醫科大學附屬醫院
項目預算執行情況（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）	分值	執行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		5	4.49	10		9
		其中：財政撥款		5	4.49	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
	提供老師、學員交流學習平臺，提高學員醫療技術能力，培養能獨立、規范承擔本專業常見多發疾病診療工作的臨床醫師				提供老師、學員交流學習平臺，提高學員醫療技術能力，培養能獨立、規范承擔本專業常見多發疾病診療工作的臨床醫師
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產出指標(50分)	數量指標	全年完成體檢人數	10	400人	740人	10
			體檢人數增長率	10	5%	5%	10
		質量指標	體檢項目覆蓋率	10	50%	55%	10
		時效指標	體檢報告出具時間	10	5天	3天	10
		成本指標	資金實際使用率	10	95%	90%	9
	(30分)效益指標	經濟效益指標	實際體檢收入	30	180萬	200	30
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度指標	患者滿意度	10	90%	95%	10
總分				100			98

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		愛國衛生、健康教育、醫療重點?？?、信息網絡及熱線等專項經費			項目負責人及電話	李宏斌
主管部門		內蒙古自治區衛健委			實施單位	內蒙古醫科大學附屬醫院
項目預算執行情況（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）	分值	執行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		80	40	10		5
		其中：財政撥款		80	40	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
	成為內蒙古醫科大學附屬醫院風濕免疫科臨床科研的依托基地，加快和推進附屬醫院風濕免疫科的?？平ㄔO發展規劃進程				成為內蒙古醫科大學附屬醫院風濕免疫科臨床科研的依托基地，加快和推進附屬醫院風濕免疫科的?？平ㄔO發展規劃進程
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產出指標(50分)	數量指標	發表科研文章	8	10	10篇	8
			完成科研項目數立項數	8	6	6項	8
		質量指標	現有科研成果基礎上實現科研拓展、升級、延續和轉化：劃分不同亞專業科研小組/在現有研究基礎上，拓展新的科研方向，形成不同亞專業科研小組	8	優	優	8
			開展自身抗體檢測標準化研究，提高自身抗體檢測質量：建立自身抗體檢測標準化培訓小組，發放質控，匯總數據	8	優	優	8
		時效指標	基層醫院自身免疫病規范診療和診治相關自身抗體技術的推廣	8	優	優	8
			減少患者因延遲診斷所帶來的時間成本和經濟花銷	10	優	優	10
		成本指標	提升基層醫院自身抗體檢測和自身免疫病診療規范性，提高區內自身免疫病整體診療水平	15	優	優	15
	(30分)效益指標	經濟效益指標	從科研到臨床，縮小區內風濕免疫專業與國內知名醫院的差距，造福更多患者	15	優	優	15
		社會效益指標
		可持續影響指標
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度指標	患者就醫滿意度	10	90%	95%	10
總分				100			95

 

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		中央基本公共衛生服務補助資金			項目負責人及電話	張小杉
主管部門		內蒙古自治區衛健委			實施單位	內蒙古醫科大學附屬醫院
項目預算執行情況（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）	分值	執行率（B/A)	得分
		年度資金總額：		150	150	10		10
		其中：財政撥款		150	150	-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
	彌補內蒙古新生兒先心病篩查的缺口及時發現先心病病例，避免錯失救治良機				彌補內蒙古新生兒先心病篩查的缺口 及時發現先心病病例，避免錯失救治良機
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產出指標(50分)	數量指標	完成先心病篩查病例數	12	2000人次	3403人次	12
		質量指標	診斷為先心病得到治療的比例	12	90%	90%	12
		時效指標	及時發現先心病比例	13	90%	95%	13
		成本指標	平均費用	13	500元	500元	13
	(30分)效益指標	經濟效益指標	患兒及時發現診治	10	優	優	10
		社會效益指標	提高內蒙古地區出生人口素質	10	優	優	10
			提升醫院知名度	10	優	優	10
		可持續影響指標
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度指標	患者滿意度	10	90%	100%	10
總分				100			100

 

（三）部門評價項目績效評價結果。

以住院醫師規范化培訓項目項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結果，具體績效評價情況詳見項目自評報告。

 

自治區衛生和計劃生育委員會住院醫師規范化培訓項目績效自評報告

一、 項目概況

（一）項目基本情況

1、立項情況、

根據內蒙古衛計委于2014年下發的內衛計辦科教發【2014】77號《轉發國家衛生計生委辦公廳關于公布第一批住院醫師規范化培訓基地名錄的通知》的文件,我院被評為住院醫師規范化培訓基地。根據國家要求我院將于每年招收一定數量的住院醫師，我院將每年收到的財政補貼經費在規定年限里對住院醫師及帶教老師按月發放津貼補貼，另外我院還將對住院醫師規培期間的發生其他一些相關費用進行報銷。因此根據內蒙古財政廳于今年印發的內財預〔2019〕103號文件以及內財社〔2019〕1063號文件，下達我單位自治區本級衛生計生項目支出預算指標，我院今年收到的自治區本級的住院醫師規范化培訓項目經費為747萬元，另有中央財政配套補助的規培資金882萬元。

2、實施主體、項目資金及主要內容；

    根據國家和自治區的要求，住院醫師規范化培訓的實施主體為負責培訓的醫院，由醫院院長作為第一責任人。其中我院的具體培養工作由我院教學部負責管理。我院對經費使用由財務部門對其進行嚴格的審核，保證?？顚Ｓ?，使經費的每一分錢得到有效利用。我院今年收到的1617萬元的經費主要用于住院醫師學員的補貼和帶教教師的津貼，培養過程中必須為提升培養能力而必須采購的設備以及培養期間其他的一些相關的必要的費用。

   （二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

本項目年度目標為提高學員醫療技術能力，培養能獨立、規范承擔本專業常見多發疾病診療工作的臨床醫師；階段性目標為推動醫學畢業生成長，提高醫師隊伍素質，提升指導醫師教學質量。為推進項目的良好實施以及資金得到有效的利用，我院對項目資金的使用制定了績效目標以及確立了具體的指標以進行評價

績效目標	績效指標	計劃指標值
提高學員醫療技術能力，能夠獨立處理常見病的能力	日?？记诠芾沓銮谌藛T比例	90%以上
	培訓學員結業考試的合格率	80%以上
	2018年規培結業合格率同比對比	上升
培養能獨立、規范承擔本專業常見多發疾病診療工作的臨床醫師	具備帶教資格且參加帶教教師的數量	500人
	參加規培學員的數量	386人
經費合理利用情況	預算執行率	90%
	學員補貼占全部經費的比例	50%
	年度考核優秀學員比例	10%

    二、項目決策及資金使用管理情況

   （一）項目決策情況

年初由我院教學部會同各科室及帶教教師對全年的規培情況作出具體計劃，對每天的課時及規培時間作出安排。我院的規范化培訓由理論上課和實際操作兩部分組成，其中主要以理論課程為主。教學部對日常培訓發生的各種費用進行匯總報由院長和財務部門進行審核，符合規定予以報銷。具體規培需要使用的設備會由采購部門嚴格按照招標采購的程序進行招標采購。學員及教師補貼費用由人事部門每月按照相關標準進行發放。

   （二）項目資金（包括財政資金、自籌資金）安排落實、總投入等情況

今年我院共收到住院醫師規范化培訓項目自治區財政資金747萬元、中央配套資金（衛生健康人才培養）培訓資金727萬元，合計1474萬元。

   （三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況；

    項目資金使用主要由由人事部門每月按照相關標準核準規陪學員補貼以及規培教師津貼并發放，其余雜項采購、各類會議費考務費等由教學部匯總并進行報銷。截止至12月底本年自治區本級經費已全部完成支出，中央配套資金仍有剩余389.18萬元。

   （四）項目資金管理情況

項目資金由我院財務部門具體從收入到支出進行嚴格管理，我院在收到財政授權支付額度到賬通知書后即對項目資金按照財政廳下發的內財預〔2019〕103號文件所列明的專項資金的支出要求及用途進行嚴格管理。在資金的管理中我院一直嚴格按照自治區衛生計生委制定的項目實施方案和任務書內容，嚴格規范預算執行，堅持?？顚Ｓ?，并加快支出進度，切實加強資金監管，提高資金使用效益。對于教學中的教學器械采購我院嚴格執行政府采購有關規定進行。對于規培學員補貼由我院人事部門嚴格按照規培學員名單進行發放，若學員中途退出規培，我院將對已經發放的補貼予以追回。

    三、項目組織實施情況

   （一）項目組織情況；

    我院由教學部和人事部門聯合對規培學員人員進行管理，嚴格規范學員考勤管理，按照學員實有人數進行發放補貼。由教學部組織學員日常教學活動，安排年度教學計劃。并對日常教學活動進行檢查，并按成績進行獎懲。

   （二）項目管理情況

住院醫師規培項目由我院院長作為第一責任人，并由教學部嚴格按照國家衛計委制定的《住院醫師規范化培訓基地標準》規定進行管理。教學部門會聯合各科室對學員日?？记谶M行管理，教學部門還會定期對科室的教學工作進行檢查。并于每年年度結束時對一年的教學工作進行考評、總結，對優秀學員及教師進行獎勵。國家和自治區衛計委還將不定期的對我院住院醫師規范化培訓基地的建設情況進行檢查。

    四、項目績效情況

   （一）項目績效目標完成情況。

本年度住院醫師規范化培訓工作已全部完成。以下項目績效情況具體完成情況。

指標	預期情況	指標完成情況
規培學員數量	300	354人
帶教教師數量	300	590人
學員年度合格率	90	100%
學員優秀比例	10	10%
帶教教師津貼	300萬	300萬
教學經費	100萬	100萬
提高醫院服務質量和醫師水平	優	優
提升醫院口碑	優	優
提高醫院教學水平	優	優
學員畢業合格率	90	100
學員滿意度	90	100

 

1、 經濟性

今年我院共收到住院醫師規范化培訓項目自治區財政資金747萬元、中央配套資金727萬元，合計1474萬元。截止至12月底本年共支出1084.82萬元。

2、 效率性

我院教學部會同各科室及帶教教師對全年的規培情況作出具體計劃后，每天的課時及規培時間均按計劃及時完成。2020年度所有規培工作均按計劃進度執行，并按時考核。

3、 有效性

根據2020年度考核結果我院規培工作進展卓有成效，所有學員均能通過年終考核，并有10%的學員考核評為年度優秀學員。醫院根據考核結果對學員有一定比例的獎勵。

4、 可持續性

目前我院住院醫師規范化培訓項目的可持續性指標主要為培訓考試合格率及學員滿意度。從滿意度指標來看，學員對教學滿意度均能達到比較高的水平。

（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。

由于2020年上半年疫情原因導致中央配套資金出現支出進度偏慢的問題，一些本需要上半年完成購買的物資推到下半年購買，以及需要計劃完成的會議也沒有能夠按期完成，導致中央配套資金在年底未能全部支出；剩余資金如若財政結轉回來將于下一年度繼續安排支出。

    五、其他需要說明的問題

    住院醫師規范化培訓作為我院的工作重點之一，要在實踐中探索完善全院各科共同參與的工作運行機制，整合醫院各方面資源，加強人才培養機制建設，營造良性的隊伍管理環境，培養業務技術過硬的醫療人才。

 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位2020年度機關運行經費支出21.22萬元，比2019年減少63.20萬元，降低74.86%。主要原因是：2019年度財政撥款公用經費收支金額為84.42萬元。 

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計9,705.48萬元，其中：政府采購貨物支出5,823.78萬元，比2019年減少5,162.17萬元，降低47.00%，主要原因是：2020年度上半年因為國內新冠疫情嚴重暫停了所有的招標采購事項，下半年除采購疫情防控的設備物資，其他方面也盡量減少招標采購，以降低因招標采購造成的不必要的交叉感染風險，所以2020年政府采購貨物支出較上年減少；政府采購工程支出1,325.75萬元，比2019年增加224.73萬元，增長20.40%，主要原因是：2020年度招標了外科樓及附屬樓地面維修和外墻清洗工程、制冷設備清潔跟換工程、過濾器拆除跟換改造工程；政府采購服務支出2,555.95萬元，比2019年減少2,146.82萬元，降低45.70%，主要原因是：2020年度上半年因為國內新冠疫情嚴重暫停了所有的招標采購事項，下半年除采購疫情防控的設備物資，其他方面也盡量減少招標采購，以降低因招標采購造成的不必要的交叉感染風險，所以2020年政府采購貨物支出較上年減少。授予中小企業合同金額7,633.93萬元，占政府采購支出合同總額的78.66%。其中：授予小微企業合同金額3,520.65萬元，占政府采購支出合同總額的36.27%。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛27輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車27輛，主要是用于單位日常公務辦公出行和醫療救護任務。單位價值50萬元以上通用設備25臺（套），主要是電梯、生活熱水鍋爐、LED顯示屏、醫療車、磁盤陣列、存儲虛擬化設備等，比2019年減少7.00臺（套），主要原因是報廢減少電梯、污水站設備等;單位價值100萬元以上專用設備248臺（套），主要是大型醫療設備：CT、核磁、DSA血管機、直線加速器、高壓氧倉等等，比2019年增加9.00臺（套），主要原因是醫院為滿足就醫患者對醫療設備的需求正常增加采購。

 

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

內蒙古醫科大學附屬醫院公開表

 

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：姚堯          聯系電話： 0471-3451309

        吳皆明                   0471-3451180